2e Voortgangsrapportage Duo+
De 2e Voortgangsrapportage Duo+ is, in tegenstelling tot de 1ste Voortgangsrapportage 2019 Duo+, vooral financieel van aard. De 2e Voortgangsrapportage komt namelijk vrij snel achter de 1ste voorgangsrapportage, daardoor is met name op financieel vlak nieuws te melden. In de rapportage wordt ingegaan op de financiële wijzigingen aan de hand van de volgende categorieën:
de effecten van de nieuwe CAO;
reeds door het bestuur genomen besluiten;
inventarisatie van uitputting van de budgetten;
maatwerkafspraken van de DUO-gemeenten;
verrekeningen met reserves;
nieuwe verdeelsystematiek.
Met name het laatste punt heeft voor de bijdrage van de gemeenten effect. U bent hier al eerder over geïnformeerd in de memo van het college die meegezonden is bij de besluitvorming van de Programmabegroting 2020.
Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek wordt de bijdrage van Diemen over 2019 € 5.810.000. De oude bijdrage bedroeg € 5.285.000. Een nadelig verschil van € 525.000.
In de begroting 2019 was al grotendeels rekening gehouden met de uitkomsten van de nieuwe verdeelsleutel, met name de meerkosten als gevolg van de groei waren voorzien. Totaal was er € 5.600.000 begroot.
Per saldo moet er in de begroting 2019 nog € 210.000 gedekt worden. Voorstel is € 160.000 ten laste van het rekeningresultaat te brengen en de bijdrage voor de compensatieregeling Ouder-Amstel, € 50.000, ten laste van de Algemene reserve te brengen.