Kostenverdeling personeelslasten

In deze kwartaalbrief worden de budgetten op de afdelingskostenplaatsen op basis van de werkelijke uren en kosten verdeeld naar de betreffende programma's. Per saldo levert dit een voordeel op van € 61.000. Oorzaak van dit voordeel is dat er meer uren/kosten naar de kostendekkende tarieven en grondexploitaties wordt doorbelast dan begroot.

De grootste verschillen zijn veroorzaakt door:

• Leges (€ 54.000 meer aan uren doorbelast);

• riool (€ 31.000 minder aan uren doorbelast);

• Parkeren (€ 25.000 meer aan uren doorbelast).

• Grondexploitaties (€ 9.000 meer aan uren doorbelast);

• Afval (€ 8.000 meer aan uren doorbelast);

• Begraven (€ 4.000 minder aan uren doorbelast).